学院备品采购制度

发布时间：2015-12-25 09:48:40 作者：资产管理处 来源：资产管理处 浏览次数：

　　为规范学院采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度：
　　一、常规备品采购：
　　常规备品采购实行申购、审批、采购的制度。由使用部门按要求填好备品采购申领单，经所属处室负责人签字，交学院主管副院长审核后，经院长审批同意；由资产处确定人员进行采购。在采购过程中，采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所采购的物品应该物美价廉。
　　二、大额采购
　　大额备品采购以招投标的方式进行采购。由使用部门提交大额采购备品申请单，（内容包括所采购的物品名称、具体参数、数量、单价、合计金额及对采购物品的具体要求等）上报资产处，资产处上报学院，经学院班子会研究讨论同意通过后，再由资产处上报市财政局采购办，由采购办进行招投标处理。中标单位负责物品的安装及运输等相关工作，我院使用部门和资产处对其采购物品进行验收，合格后签订验收单，最后我院按合同的相关规定付款。
　　三、备品（设备）购置以后，资产处库管员办理入库及填写备品入库单，同时通知申购部门领取采购的备品并在出库单上签字，之后资产处统一在电脑上登记，最后办理相关的报销手续。
　　四、采购备品（设备）签完验收单后，资产处牵头，由使用部门负责人及部门资产管理人员签字并做好资产登记，之后报至财务处做好相关登记手续。
　　五、购物结算要及时，一次一清。采购物品后，采购人员负责将票据及清单经学院主管财务院长、主管院长、财务处长、主管处长、经手人签字后才能到财务办理报销手续。如果购置固定资产的还要办理固定资产审批手续。

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